Налоговый аудит

Налоговый аудит — это независимая проверка правильности исчисления и уплаты налогов, которая позволяет выявить ошибки и минимизировать риски до того, как это сделает ФНС. В Казани каждая пятая выездная проверка заканчивается доначислением, и средняя сумма претензий превышает 15 млн рублей. «Финансовое крыло» проведет налоговый аудит вашего бизнеса за 7–14 дней, выявит все слабые места и предложит законные способы снижения налоговой нагрузки. Закажите аудит бухгалтерии предприятия или начните с экспресс-проверки — наши аттестованные аудиторы работают по всей Республике Татарстан.

• Что такое налоговый аудит и зачем он нужен
• Кому необходим налоговый аудит
• Что входит в услугу
• Почему выбирают «Финансовое крыло»
• Стоимость налогового аудита
• Как мы проводим налоговый аудит
• Какие документы вы получите
• Часто задаваемые вопросы

Что такое налоговый аудит и зачем он нужен

Налоговый аудит — комплексная ревизия всех аспектов налогового учёта компании. В отличие от обязательного аудита финансовой отчетности, здесь фокус направлен исключительно на правильность исчисления налогов, обоснованность вычетов и соблюдение норм НК РФ. Такая проверка выявляет системные ошибки в расчетах, некорректное применение льгот, риски доначислений при камеральных и выездных мероприятиях ФНС. Результат — детальный отчёт с рекомендациями по устранению нарушений и план оптимизации налоговой нагрузки без претензий со стороны инспекции.

Проводя налоговый аудит в Казани, мы опираемся на знание местной арбитражной практики и специфику региональных налоговых органов. Отдельное внимание уделяем корректности выбранной учетной политики — это фундамент безопасного учёта. Рекомендуем также аудит учетной политики как профилактику многих ошибок. При серьёзных отклонениях от правил учёта может потребоваться восстановление бухгалтерского учета — мы проведем его параллельно с налоговым аудитом.

Кому необходим налоговый аудит

• Организации на ОСНО с оборотом от 100 млн рублей — сложная структура сделок и высокая вероятность доначислений по НДС и налогу на прибыль требует регулярного контроля.
• Компании, меняющие налогового консультанта или главбуха — проверка перед увольнением МОЛ снижает риск унаследованных ошибок и пеней.
• Предприятия, готовящиеся к выездной налоговой проверке — превентивный налоговый аудит позволяет исправить недочёты и подать уточнёнки без штрафов.
• ИП и ООО на спецрежимах — контроль правомерности применения УСН, патента, ЕСХН и корректности КУДиР страхут от снятия с режима.
• Участники внешнеэкономической деятельности — проверка операций с валютой, импортного и экспортного НДС предотвращает блокировку счетов.
• Бизнес перед M&A-сделкой — налоговый due diligence покажет реальную налоговую историю актива и исключит скрытые обязательства.

Для небольших компаний, которые хотят не только аудит, но и постоянное сопровождение, разработано бухгалтерское обслуживание ИП и ООО с ежемесячным налоговым контролем.

Что входит в услугу

• Анализ налоговых деклараций — сверка данных с бухгалтерскими регистрами и первичной документацией, проверка арифметики и корректности кодов операций.
• Проверка правомерности вычетов по НДС — оценка контрагентов на признаки «технических» компаний, соответствие счетов-фактур требованиям ст. 169 НК РФ.
• Контроль налога на прибыль — анализ классификации доходов и расходов, обоснованность резервов, соблюдение критериев ст. 252 НК РФ.
• Ревизия НДФЛ и страховых взносов — проверка своевременности уплаты, корректности применения вычетов и соответствия отчетности РСВ.
• Экспертиза учётной политики для целей налогообложения — оценка методов признания выручки, начисления амортизации, создания резервов.
• Проверка операций по счетам — анализ движения денежных средств на предмет скрытых выплат, дробления сумм и признаков обналичивания.
• Оценка рисков по контролируемым сделкам — проверка соблюдения правил ТЦО и своевременности уведомлений.
• Сверка с данными ФНС — выявление расхождений по начислениям и платежам, формирование актов сверки с бюджетом.

Заключительный этап — формирование детального отчёта с перечнем нарушений и практических шагов по их устранению. При потребности в регулярном контроле рассмотрите налоговый аутсорсинг, который сочетает ведение учёта и мониторинг фискальных рисков.

Почему выбирают «Финансовое крыло»

• Опыт аудиторов от 15 лет — ключевые специалисты аттестованы Минфином и входят в СРО аудиторов, за плечами сотни проектов в оптовой торговле, строительстве, медицине и IT.
• Более 500 успешных проверок — статистика показывает: 92% клиентов после нашего налогового аудита проходят камеральные проверки без доначислений.
• Финансовая ответственность до 5 млн рублей — профессиональная ответственность застрахована, что гарантирует компенсацию ущерба при гипотетической ошибке аудитора.
• Ноль штрафов по нашей вине — за всю практику ни один клиент не получил штраф, выписанный из-за некорректных рекомендаций нашей команды.
• Понятный отчёт без «воды» — вы получаете таблицу рисков с оценкой в рублях и шкалой критичности, а не многостраничный формальный документ.

Мы готовы не только провести проверку, но и защитить интересы клиента на всех этапах: от подготовки ответов на требования до полноценного сопровождения выездной налоговой проверки.

Стоимость налогового аудита

Точную налоговый аудит цену формируем после бесплатной консультации — она зависит от масштаба бизнеса и периода проверки. Для оперативной оценки рисков до старта полного аудита используйте экспресс-оценку налоговых рисков. Заказать налоговый аудит можно уже сейчас.

Как мы проводим налоговый аудит

1. Заявка и консультация — Вы оставляете запрос, аудитор уточняет задачи и объём проверки, договариваемся о встрече или удалённом доступе к базам.
2. Заключение договора — Фиксируем сроки, период и ответственность, подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA).
3. Сбор цифрового следа — Получаем выгрузки из 1С, банковские выписки, регистры налогового учёта, первичку по крупным сделкам.
4. Сплошная и выборочная проверка — Анализируем каждый значимый налог, сопоставляем данные ОСВ с книгой покупок/продаж, проверяем контрагентов.
5. Формирование отчёта — Готовим документ с перечнем ошибок, прогнозируемой суммой риска и пошаговым планом исправления.
6. Защита результатов — При необходимости участвуем в сверке с налоговым органом и готовим ответы на требования.

Любой из этапов сопровождается детальными консультациями по бухгалтерскому и налоговому учету для вашего штатного бухгалтера или финансового отдела.

Какие документы вы получите

• Двусторонний договор на оказание аудиторских услуг с гарантийными обязательствами.
• Письменный отчёт аудитора — описание выявленных искажений и рекомендации по их устранению.
• Заключение о налоговых рисках с детализацией по периодам и суммам.
• Акты сверки расчётов с федеральным и региональным бюджетами.
• Уточнённые налоговые декларации (при заказе тарифа VIP).
• План мероприятий по снижению налоговых рисков на предстоящий отчётный период.

Аналогичный пакет документов предусмотрен при проведении аудита бухгалтерского учета, который фокусируется на достоверности финансовой отчетности в целом.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит налоговый аудит для малого бизнеса?

Для небольшой компании на УСН с количеством операций до 100 в квартал цена стартует от 15 000 рублей за экспресс-формат. Полный аудит с детальным отчётом обойдётся в 30–50 тысяч. Стоимость всегда фиксируем в договоре.

Какие гарантии точности проверки?

Мы несём материальную ответственность по договору в пределах страховой суммы до 5 млн рублей. За 15 лет работы не допущено ни одного случая штрафов из-за ошибок наших специалистов.

Сколько длится процедура?

Экспресс-аудит занимает 1–2 дня, стандартная проверка за 1–3 года — от 7 до 14 рабочих дней. Срок зависит от объёма документации и сложности хозяйственных операций.

Может ли аудит спровоцировать выездную проверку?

Нет. Работа проводится в режиме строгой конфиденциальности, результаты не передаются в налоговые органы. Напротив, выявленные и исправленные ошибки снижают вероятность последующих претензий.

Можно ли совместить проверку с постановкой постоянного учёта?

Да, после завершения налогового аудита мы часто предлагаем перейти на аутсорсинг бухгалтерии, который гарантирует корректный учёт в будущем и ежемесячный мониторинг рисков.

Начните работать с профессионалами

Получите бесплатную консультацию аудитора и предварительную оценку налоговых рисков вашего бизнеса в Казани. Просто оставьте заявку или позвоните нам.

Телефон: 8 (800) 600-08-86

Узнайте также о комплексном решении для порядка в учёте и кадрах — ведении кадрового учета, которое мы выполняем параллельно с аудиторскими и бухгалтерскими услугами.

Главный бухгалтер «Финансового крыла», стаж 15 лет:

«При налоговом аудите мы не просто сверяем декларации, а погружаемся в хозяйственную логику сделок. Часто видим, как метод начисления амортизации или момент признания выручки в договоре ежегодно генерируют до 10% доначислений. Рекомендую проверять учётную политику перед каждой сдачей годовой отчетности — изменения НК РФ иногда меняют правила без явного уведомления бизнеса. Мы обязательно тестируем контрагентов по критериям должной осмотрительности из приказа ФНС № ММВ-7-2/93@ — это страхует от технических вычетов и претензий по ст. 54.1 НК РФ. Помните: доначисленный налог плюс пеня и штраф в 40% при умышленной схеме — это реальная цена одной неверной операции.»