Как мы снизили налоги на 1,8 млн ₽ для производственного предприятия в Казань и предотвратили штрафы на 950 000 ₽

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Казани, выпускающее металлоконструкции. Штат: 25 сотрудников, годовая выручка — 60 млн ₽. Работали на ОСНО с ежемесячным объемом документов: 350+ первичных документов, 12 налоговых деклараций. После расширения производства столкнулись с ростом налоговой нагрузки. Нас нашли через отзывы на Яндекс.Картах, когда искали "оптимизация налогов для производства Казань".

С чем столкнулся клиент

Некорректный налоговый режим

Предприятие использовало ОСНО при фактической деятельности, подходящей под УСН (Доходы минус расходы). Последствия: переплата НДС на 400 000 ₽/год и завышенный налог на прибыль.

Ошибки в учёте расходов

Не включали в расходы затраты на модернизацию оборудования (ст. 252 НК РФ). Упущенная выгода: 320 000 ₽ за 2 года.

Просрочки сдачи отчётности

Из-за перегруженности бухгалтерии регулярно нарушались сроки сдачи РСВ (ст. 119 НК РФ). Накопленные штрафы: 230 000 ₽.

Риски налоговой проверки

Расхождения в КУДиР и декларациях по НДС. Потенциальные санкции по ст. 122 НК РФ: до 950 000 ₽.

Отсутствие налогового планирования

Не использовали законные льготы для промышленных предприятий (ст. 346.43 НК РФ). Потери: 150 000 ₽/квартал.

Директор: "Каждый звонок из ФНС вызывал панику. Боялись банкротства". Проблемы копились 18 месяцев.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный аудит через форму на сайте. За 3 дня провели экспресс-проверку налоговых рисков и экспресс-аудит бухгалтерского учета. Выявили: неправильный налоговый режим, 47 ошибок в первичке, риски блокировки счёта. Запросили: договоры, банковские выписки, налоговые регистры.

Как мы решали проблему

Анализ текущей системы налогообложения

Срок: 5 дней. Сравнили ОСНО, УСН и ЕСХН. Подготовили расчёт оптимального режима. Применили консультации по бухгалтерскому учету. Получили: финансовую отчётность. Выдали: отчёт с рекомендациями.

Переход на УСН

Срок: 10 дней. Подготовили уведомление в ФНС, скорректировали учётную политику. Использовали разработку учетной политики. Взаимодействовали с ИФНС №18 по Казани.

Восстановление документации

Срок: 14 дней. Исправили КУДиР, оформили акты списания оборудования. Привлекли восстановление бухгалтерского учета. Получили: первичные документы за 2022-2023 гг.

Оптимизация налоговой базы

Срок: 7 дней. Включили в расходы затраты на модернизацию (2,1 млн ₽), применили льготы по ст. 346.43 НК РФ. Использовали налоговую оптимизацию.

Обучение персонала

Срок: 2 дня. Провели тренинг по работе с УСН и 1С. Применили обучение бухгалтеров. Выдали: методические материалы.

С какими трудностями столкнулись

1. ФНС требовала дополнительные пояснения по переводу на УСН. Решили за 3 дня через подготовку юридического обоснования. 2. Часть документов по расходам была утеряна. Восстановили через контрагентов. Это увеличило срок на 6 дней. Вывод: без опыта в налоговом праве такие ситуации ведут к штрафам.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: снижение стресса у руководства, рост чистой прибыли на 22%. Результат достигнут за 4 месяца. Прогноз: экономия 2,1 млн ₽ в 2024 году.

Слово заказчику

Дмитрий, директор производственного предприятия:

«Два года переплачивали налоги из-за незнания нюансов. После аудита "Финансового крыла" перешли на УСН — сразу сэкономили 1,8 миллиона. Порадовала оперативность: за месяц решили проблемы, копившиеся годами. Теперь отчётность занимает 2 часа в неделю. Особо отмечу главного бухгалтера и налогового консультанта — профессионалы высшего уровня. Всем производственникам Казани рекомендую!»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель налоговой практики «Финансовое крыло»:

«Типичная ошибка производств — автоматический выбор ОСНО без расчёта альтернатив. В 80% случаев УСН выгоднее. Рекомендую: 1) Ежегодно проводить экспресс-проверку налоговых рисков; 2) При смене деятельности заказывать консультации по налоговому учету; 3) Для сложных случаев — налоговое планирование. Это сохранит миллионы.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный расчёт оптимальной системы налогообложения с гарантией снижения нагрузки. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: экспресс-проверку налоговых рисков и налоговую оптимизацию.